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 主辦單位:臺灣民主自治同盟浙江省委員會 · 浙江省臺灣同胞聯誼會

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臺灣民主自治同盟浙江省委員會 (浙江省臺灣同胞聯誼會) 2017年度部門決算

編輯:admin 時間:2018年08月29日 訪問次數:795

 一、臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)概況

(一)主要職能

1. 臺灣民主自治同盟是由臺灣省人士組成的社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義愛國者的政治聯盟,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。臺盟高舉中國特色社會主義偉大旗幟,堅持中國特色社會主義理論體系,以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,堅定不移地走中國特色社會主義道路,繼承和發揚臺灣人民愛國愛鄉的光榮傳統,團結廣大盟員和所聯系的臺胞,為實現祖國完全統一和中華民族的偉大復興而奮斗。

在中國共產黨領導下,臺灣民主自治同盟浙江省委員會堅持改革開放,堅持四項基本原則,貫徹以經濟建設為中心的方針,為建設有中國特色社會主義繼續貢獻力量。隨著改革開放的深入發展和海峽兩岸交流交往不斷擴大,臺盟浙江省委會緊緊圍繞國家經濟建設和社會發展的重大問題,以涉臺工作為重點,發揮自身優勢,深入調查研究,積極建言獻策,為改革開放和現代化建設、為促進兩岸交流交往做了大量的工作。同時,根據參政黨建設的目標,臺盟浙江省委會以思想建設為核心,以組織建設為基礎、以制度建設為保障,不斷加強自身建設,努力把省臺盟建設成為適應時代發展要求的參政黨。

2. 浙江省臺灣同胞聯誼會作為愛國民眾團體,是黨和政府聯系臺灣同胞的橋梁紐帶。其宗旨是繼承和發揚臺灣同胞光榮的愛國愛鄉傳統,高舉社會主義、愛國主義旗幟,牢牢把握兩岸關系和平發展主題,密切聯系居住在浙江的臺灣同胞;在愛國統一戰線的旗幟下,廣泛團結聯絡臺灣島內、港澳和海外的臺灣同胞,同心同德,為增進鄉親情誼和臺灣人民福祉,為反對“臺獨”,推動兩岸關系和平穩定發展,為按照“和平統一、一國兩制”的方針實現祖國統一,為振興中華、促進中華民族大團結而貢獻力量。主要職能是依靠定居浙江的臺灣同胞,協助他們了解政府的方針政策和臺灣局勢;鼓勵他們充分發揮聰明才智,積極參政議政,為祖國統一和中國特色社會主義建設多作貢獻;了解和反映他們的意見和要求,配合有關部門按照法律和政策妥善處理。關心和協助定居在浙江的臺灣同胞返鄉探親、掃墓、訪友、定居和進行經濟、科技、文化、學術、體育等交流;加強與臺灣島內同胞的聯系,傾聽和反映他們的意見和要求,充分理解他們當家作主的愿望,維護他們的正當權益,積極發揮橋梁紐帶作用。密切聯系常住浙江的臺灣同胞,幫助他們了解和理解祖國大陸的法律法規和有關方針政策,協助他們在浙江投資、求學、就業等;發展同香港、澳門及旅居海外的臺灣同胞及其社會團體的聯誼關系,相互溝通,增進共識。

 (二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)部門決算包括:臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)本級決算。

臺灣民主自治同盟浙江省委員會、浙江省臺灣同胞聯誼會兩家單位合署辦公,機構編制、人員編制分別獨立,經費統一核撥、財務統一核算。

二、臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)2017年度收入總計797.75萬元,支出總計797.75萬元。2016年相比,收、支總計各增加175.98萬元,增長28.30%。主要原因是:行政事業單位養老金改革;在職人員工資增資;人員調動人員經費增加;新增一次性專項“臺灣民主自治同盟浙江省第五次代表大會”即臺盟省委會換屆會議經費等。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計711.00萬元,占總收入89.13%,包括財政撥款收入711.00萬元(其中,一般公共預算711.00萬元,政府性基金預算0萬元),占89.13%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計721.64萬元,占總支出90.46%。其中基本支出578.92萬元,占72.57%;項目支出142.72萬元,占17.89%;經營支出0萬元,占0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出607.05萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出52.13萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.96萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出52.50萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出475.49萬元,日常公用支出103.43萬元,項目支出142.72萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出721.64萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類資金支出0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)2017年度財政撥款收入總計797.75萬元,財政撥款支出總計797.75萬元。2016年相比,財政撥款收、支總計各增加176.28萬元,增長28.36%。主要原因是:行政事業單位養老金改革;在職人員工資增資;人員調動人員經費增加;新增一次性專項“臺灣民主自治同盟浙江省第五次代表大會”即臺盟省委會換屆會議經費等。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)2017年度一般公共預算財政撥款支出721.64萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加161.53萬元,增長28.84%。主要原因是:行政事業單位養老金改革;在職人員工資增資;人員調動人員經費增加;新增一次性專項“臺灣民主自治同盟浙江省第五次代表大會”即臺盟省委會換屆會議經費等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為643.88萬元,支出決算為721.64萬元,完成年初預算的112.08%,主要原因是上年結轉資金在當年實現支出。其中

1)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為389.09萬元,2017 年決算為464.33萬元,完成年初預算的119.34%, 決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金在當年實現支出、人員增加行政運行經費預算經批準后調整。

2)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)。2017年年初預算為18萬元,2017 年決算為29.91萬元,完成年初預算的166.17%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金在當年實現支出。

3)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。2017年年初預算為126.68萬元,2017 年決算為108.11萬元,完成年初預算的85.34%,決算數小于預算數的主要原因是經財政批準基本支出與項目經費之間預算調整,基本支出經費增加,部分項目經費調減。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為35.58萬元,2017 年決算為36.73萬元,完成年初預算的103.23%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加,養老保險繳費支出預算經批準后調整。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為14.23萬元,2017 年決算為14.23萬元,完成年初預算的100%。

6)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為9.96萬元,2017 年決算為9.96萬元,完成年初預算的100%。

7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為26.16萬元,2017 年決算為29.55萬元,完成年初預算的112.96%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加,住房公積金支出預算經批準后調整。

8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初預算為24.18萬元,2017 年決算為22.95萬元,完成年初預算的94.91%,決算數小于預算數的主要原因是年底新職工購房補貼托收資金在次年初列支。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)2017年一般公共預算財政撥款基本支出578.92萬元,其中:

人員經費475.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;

公用經費103.43萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

2017年年初預算為0萬元,2017年決算為0萬元,2017年度本部門無政府性基金財政撥款安排的支出。      

(八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為30.56萬元,支出決算為14.52萬元,完成預算的47.51%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為1.55萬元,完成預算的19.39%;公務接待費支出決算為12.97萬元,完成預算的126.14%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是因公出國(境)費支出因出訪任務延期未在當年實現支出,公務接待費支出因新增重要接待任務經財政批準后調整增加。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少5.18萬元,下降26.29%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數下降100.00%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是因出訪任務延期未在當年實現支出 。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算12.97萬元,比上年決算數增長26.11%。主要用于接待來訪的海內外臺胞及內賓等支出。增加的主要原因一方面是G20峰會大大提高了浙江的影響力,另一方面G20峰會期間的一些接待任務延后到今年來訪。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待(含來訪的海內外臺胞接待)20批次,累計531人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算1.55萬元,比上年決算數下降69.04%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出1.55萬元,主要用于保障本機關一般公共預算財政撥款的公車改革后移交公車平臺而保留的公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;2017年度,本級開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。減少的主要原因是公務用車改革, 2輛公務用車統一移交公車平臺。

(九) 部門預算績效情況說明

1. 2017年度臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)共7個項目實行預算績效目標管理并開展績效自評,涉及當年一般公共預算144.68萬元,實際支出142.72萬元。

2. 部門決算中項目績效自評情況(公開2個項目支出的績效自評結果):臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)在省級部門決算中反映參政議政專項工作經費及省直成員活動費項目績效自評結果。

參政議政專項工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,參政議政專項工作經費項目績效自評分為93.62分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為18萬元,執行數為16.85萬元,完成預算的93.62%。主要產出和效果:一是滿意度指標;二是效益指標。均取得了預期績效。

項目預算績效管理表

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

目標完成情況

打分權重

實際得分

滿意度指標

滿意度指標

滿意度指標

100

93.62

50.00

46.81

效益指標

社會效益

社會效益

100

93.62

50.00

46.81

 

省直成員活動費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,省直成員活動費項目績效自評分為100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為11.37萬元,執行數為11.37萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是滿意度指標;二是社會效益指標。均取得了預期績效。

項目預算績效管理表

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

目標完成情況

打分權重

實際得分

滿意度指標

滿意度指標

滿意度指標

100

100

50.00

50.00

效益指標

社會效益

社會效益

100

100

50.00

50.00

 

(十) 其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年度臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)本級的機關運行經費一般公共預算支出103.43萬元,比上年度增 加43.34萬元,增長72.11%,主要原因是人員增加。

2.政府采購支出情況

2017年度臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)本級政府采購支出總額74.24萬元,其中:政府采購貨物支出3.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出61.80萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,臺灣民主自治同盟浙江省委員會(浙江省臺灣同胞聯誼會)本級共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(民主黨派及工商聯事務)(項):反映行政單位的基本支出。

13.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(民主黨派及工商聯事務)(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14. 一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(民主黨派及工商聯事務)(項):反映民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

15. 一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項):反映其他用于民主黨派及工商聯事務方面的支出。

16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

17. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的基本養老保險繳費支出。

18.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

 

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